Hero Background

MinDA BBKK Batam
"Laman Informasi Data Anggaran"


Lihat Detail →

Grafik Realisasi

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

No Uraian Belanja Jml. Pagu Blokir Pagu Efektif Realisasi (Seluruh Pagu) Realisasi (Pagu Efektif) Sisa Anggaran (Seluruh Pagu) Sisa Anggaran (Pagu Efektif)
Kas Akrual Kas Akrual Kas Akrual
1 Belanja Pegawai [51] 17.682.746.000 0 0,00 17.682.746.000 7.112.636.908 40,22 7.113.007.326 40,23 7.112.636.908 40,22 7.113.007.326 40,23 10.570.109.092 10.569.738.674 10.570.109.092 10.569.738.674
2 Belanja barang [52] 8.443.023.000 1.339.490.000 15,87 7.103.533.000 2.722.365.172 32,24 4.169.820.633 49,39 2.722.365.172 38,32 4.169.820.633 58,70 5.720.657.828 4.273.202.367 4.381.167.828 2.933.712.367
3 Belanja Modal [53] 187.612.000 37.522.000 20,00 150.090.000 149.682.500 79,78 149.682.500 79,78 149.682.500 99,73 149.682.500 99,73 37.929.500 37.929.500 407.500 407.500
Jumlah 26.313.381.000 1.377.012.000 5,23 24.936.369.000 9.984.684.580 37,95 11.432.510.459 43,45 9.984.684.580 40,04 11.432.510.459 45,85 16.328.696.420 14.880.870.541 14.951.684.420 13.503.858.541

Penjelasan Belanja Akrual

No Uraian Jumlah Keterangan
1 Belanja jasa outsorching keamanan dan kebersihan 1.233.195.063,00
2 Sewa kendaraan jabatan 112.000.000,00
3 Belanja gaji ASN bulan April 2026 460.783.389,00
4 Belanja gaji ke 13 Th 2026 460.783.389,00 SP2D tanggal 2 Juni 2026
Jumlah 2.266.761.841,00

SPM Berjalan

No Uraian Belanja Jumlah
1 SPM GUP untuk keperluan belanja sehari - perkantoran dan pemeliharaan peralatan pengolah data, dll 32.500.900,00
Jumlah 32.500.900,00

RPK/RPD Bulan Berjalan

No Uraian Jumlah Status Selisih Realisasi Keterangan
1 Belanja Tukin bulan April 2026 544.775.398,00 Sudah terlaksana 0,00 544.775.398,00
2 Belanja uang makan bulan April 55.236.000,00 Sudah terlaksana 0,00 55.236.000,00
3 Gaji bulan Mei 2026 474.301.477,00 Sudah terlaksana 0,00 474.301.477,00 Terlaksana
4 Uang lembur pegawai April 2026 54.136.000,00 Sudah terlaksana 0,00 54.136.000,00
5 Pembersihan ACP gedung kantor induk 67.625.000,00 Sedang diProses 67.625.000,00 0,00
6 Pajak kendaraan dinas 24.036.500,00 Sudah terlaksana 0,00 24.036.500,00
7 SITUS lebaran PELNI 14.174.244,00 Sudah terlaksana 0,00 14.174.244,00 Terlaksana
8 SITUS lebaran wilker 105.213.440,00 Belum Terlaksana 105.213.440,00 0,00 RPD Juni 2026
9 Belanja Modal Inkubator Makanan 10L 25.200.000,00 Sedang diProses 0,00 25.200.000,00 Terlaksana
10 Belanja BMHP dan Non Medis keperluan klinik dan klinik embarkasi 68.089.000,00 Sedang diProses 68.089.000,00 0,00
11 Honor PPPK Paruh Waktu Bulan Mei 5.357.982,00 Sudah terlaksana 0,00 5.357.982,00 SP2D 1 Juni 2026
12 Belanja daya dan jasa April 2026 38.788.950,00 Sudah terlaksana 0,00 38.788.950,00 SP2D TGL 17 MEI
13 Perjadin Ke Tanjung Pinang dalam rangka koordinasi dan Konsolidasi penyelenggaraan kesehatan Embarkasi Haji 3.329.000,00 Sudah terlaksana 0,00 3.329.000,00 Ahmad Hidayat dkk
14 Perjadin Ke PKU dan Dumai dalam rangka melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Haji Embarkasi Batam 17.621.774,00 Sudah terlaksana 0,00 17.621.774,00 Ahmad Hidayat dkk
15 Perjadin Ke Jakarta dalam rangka Mengkuti pertemuan konsolidasi evaluasi SAKIP dilingkungan ditjen P2 17.526.785,00 Sudah terlaksana 0,00 17.526.785,00 Arisca dkk
16 Pakaian Dinas Pegawai TA. 2026 154.650.000,00 Sudah terlaksana 0,00 154.650.000,00
17 SBK Translok dan Konsumsi Pemeriksaan Alat Angkut Timker 2 Bln April 2026 33.987.000,00 Sedang diProses 33.987.000,00 0,00
18 Translok dan Konsumsi Kegiatan SBK timker 3 Bulan Maret 2026 38.184.400,00 Sudah terlaksana 0,00 38.184.400,00 Terlaksana
19 Kegiatan Embarkasi Haji 20 April - 22 Mei 2026 412.720.000,00 Sudah terlaksana 0,00 412.720.000,00 SP2D 29 MEI 2026
20 Kegiatan Embarkasi Haji 21 April - 21 Mei 2026 (DINKES) 33.930.000,00 Sudah terlaksana 0,00 33.930.000,00
21 Belanja modal Radio HT 53.080.000,00 Sedang diProses 53.080.000,00 0,00
22 Belanja kelengkapan baju dinas Rompi lapangan 30.770.000,00 Sedang diProses 30.770.000,00 0,00
23 Pembayaran Gaji 13 PNS & PPPK Tahun 2026 482.196.796,00 Sudah terlaksana 0,00 482.196.796,00 SP2D 2 Juni 2026
24 TOP UP BBM untuk Debarkasi Haji 24.800.000,00 Sudah terlaksana 0,00 24.800.000,00 Sudah GUP
25 TOP UP BBM Operasional Kantor Periode Mei 2026 24.000.000,00 Sudah terlaksana 0,00 24.000.000,00 Sudah GUP
26 Perjadin Kepala Kantor Ke Jakarta dalam rangka Mengkuti dalam rangka Mengkuti Meeting dengan Teknikal P2 (BKK) pada tanggal 18-20 Mei 2026 6.953.691,00 Sudah terlaksana 0,00 6.953.691,00
Jumlah 2.810.683.437,00 358.764.440,00 2.451.918.997,00

Target realisasi sampai dengan akhir bulan (30 Juni 2026)

No Uraian Kas Basis Akrual
1 Realisasi sampai hari ini 9.984.684.580 11.432.510.459
2 SPM dalam perjalanan 32.500.900 32.500.900
3 RPK/RPD Bulan Berjalan 358.764.440 358.764.440
Jumlah 10.375.949.920 11.823.775.799
Persentase realisasi berdasarkan pagu efektif 41,61% 47,42%
Persentase realisasi berdasarkan seluruh pagu 39,43% 44,93%
Target Realisasi Nasional TW 2 55,00%

Permasalahan & Tindak Lanjut

No Permasalahan Tindak Lanjut
1 - Untuk realisasi anggaran TW 1 TA 2025, target realisasi disusun berdasarkan target nasional perjenis belanja
- Untuk target realisasi TW 2, dihalaman III DIPA sudah mengikuti arahan Plt. Dirjen P2, yaitu : 25% untuk TW 1, 30% untuk TW2, 30% untuk TW3 dan 15% untuk TW4 (sudah dilakukan penyesuaian) 		Mengajukan revisi halaman III DIPA ke Kanwil DJPB untuk melakukan penyesuaian target realisasi anggaran sesuai arahan Eselon 1