Total Target
5.297.300.000
Total Akumulasi Realisasi
5.913.356.143 (111,63%)
Total Pagu Efektif PNBP
4.555.662.000
Maksimal Pencairan (MP) PNBP
5.085.486.283
Total Realisasi Belanja PNBP
2.329.834.506
Rekomendasi
1. Diproyeksikan realisasi akan memenuhi target pada bulan Juni 2026
2. Tim perencana agar menyusun rencana revisi tambahan anggaran PNBP apakah hanya untuk buka blokir atau ada new inisiatif
2. Tim perencana agar menyusun rencana revisi tambahan anggaran PNBP apakah hanya untuk buka blokir atau ada new inisiatif
Grafik Realisasi PNBP Tahun 2026
Bar: Realisasi/Bulan • Line: Akumulasi • Garis Putus: Target
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Rp 35.400.000
147,46%
Akum
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
Rp 4.908.300.000
106,95%
Akum
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
Rp 353.600.000
139,97%
Akum
Tabel Data Realisasi PNBP Tahun 2026
| No | MAK | Uraian | Target | Akumulasi | Realisasi Per Bulan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||
| 1 | 425151 | Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi | 0 | 2.102.400 | 0,00% | 350.400 | 0 | 350.400 | 350.400 | 350.400 | 350.400 | 350.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 425313 | Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan | 35.400.000 | 52.200.000 | 147,46% | 12.700.000 | 8.980.000 | 6.640.000 | 4.980.000 | 6.440.000 | 7.760.000 | 4.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 425314 | Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan | 4.908.300.000 | 5.249.495.000 | 106,95% | 824.115.000 | 748.690.000 | 803.080.000 | 768.505.000 | 778.550.000 | 778.820.000 | 547.735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 425315 | Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan | 353.600.000 | 494.920.000 | 139,97% | 142.240.000 | 112.615.000 | 45.635.000 | 28.625.000 | 54.300.000 | 76.190.000 | 35.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 425811 | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 0 | 6.124.360 | 0,00% | 0 | 6.124.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 98.454.383 | 0,00% | 0 | 44.770.980 | 896.880 | 30.916.499 | 10.031.028 | 7.740.134 | 4.098.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 10.060.000 | 0,00% | 0 | 150.000 | 0 | 3.490.000 | 2.200.000 | 1.995.000 | 2.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5.297.300.000 | 5.913.356.143 | 111,63% | 979.405.400 | 921.330.340 | 856.602.280 | 836.866.899 | 851.871.428 | 872.855.534 | 594.424.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||